益阳市妇幼保健院2022年部门决算公开
来源:未知 发布时间：2023-09-28 08:42
目 录
第一部分 益阳市妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件第一部分 益阳市妇幼保健院概况
一、部门职责
（一）落实《母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿
童发展纲要》的要求，按照省卫健委、市委、市政府和市卫健委对妇
幼健康工作的整体部署，始终坚持“以保健为中心，保障生殖健康为
目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层，预防为主”的妇幼
卫生工作方针，以降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、剖宫产
率、出生缺陷率和保障全市母婴安全为重点，落实好“农村适龄妇女
免费两癌筛查”“免费产前筛查”重点民生实事项目和妇幼重大公共
卫生项目，加快妇幼健康服务学科体系建设，提升全市妇幼保健服务
机构服务能力，为全市妇女儿童全生命周期提供更好、更周全、更优
质的医疗保健服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
益阳市妇幼保健院内设机构包括：益阳市妇幼保健院内设机构包
括：益阳市妇幼保健院内设机构包括：开设有孕产保健、妇女保健、
儿童保健、计划生育服务四大中心。行政职能科室有：院办、党办、
规划财务科、人力资源部、医务部、保健部、护理部、院感科、后勤
保障部、创建办、医保科、健教科。截至 2022 年 12月31日，我单
位 编制人数 160 人 ， 较上年度增加 60 人 ， 年末实有人数 436
人，较上年度增加 13人。
（二）决算单位构成
益阳市妇幼保健院无下属单位，因此，益阳市妇幼保健院2022年
单位决算即益阳市妇幼保健院本级。
第二部分 2022年度部门决算表
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计29,334.92万元。与上一年度相比，收入总计
增加13,199.37万元，增长81.8%。主要原因是医疗收入和财政拨款收
入中专项债券增加。
2022年度支出总计29,334.92万元。与上一年度相比，支出总计
增加13,199.37万元，增长81.8%。主要原因是医疗支出和财政拨款支
出中专项债券增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计29,334.92万元，其中：财政拨款收入
15,550.83万元，占53.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入
13,683.37万元，占46.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收
入0万元，占0%；其他收入100.72万元，占0.34%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计27,211.9万元，其中：基本支出12,770.58万
元，占46.93%；项目支出14,441.32万元，占53.07%；上缴上级支出0
万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占
0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计15,550.83万元。与上一年度相比，
财政拨款收入总计增加12,030.43万元，增长341.73%。主要原因是财
政拨款收入中地方政府新增债券增加9094.92万元。
2022年度财政拨款支出总计15,550.83万元。与上一年度相比，
财政拨款支出总计增加12,030.43万元，增长341.73%。主要原因是财
政拨款支出中地方政府新增债券增加9094.92万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3,090.59万元，占本年支出合计的
11.36%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,276.82万元，增长
70.4%。主要是因为财政拨款支出中地方政府新增债券增加9094.92万
元。（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3,090.59万元，主要用于以下方面：科学
技术支出4万元，占0.13%；社会保障和就业支出181.81万元，占
5.88%；卫生健康支出2,825.42万元，占91.42%；住房保障支出79.36
万元，占2.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为678.21万元，支出决算数为
3,090.59万元，完成年初预算的455.7%，其中：
1、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项
）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的
主要原因是：财政年中增加益阳市科技专项资金创新计划项目资金投
入。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（
款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算
数的主要原因是：财政年中增加人才发展专项投入。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（
款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数
的主要原因是：财政年中增加人才发展专项投入。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事
业单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为64.88万元，决算数大于年初预算
数的主要原因是：财政年中增加退休人员年度绩效奖投入。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为105.81万元，支出决算为105.81万元，完成年初预算
的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其
他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的
100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。7、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,936.69万元，决算数大于年初
预算数的主要原因是：财政年中增加对妇幼保健机构的资金投入。
8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项
）
年初预算为0万元，支出决算为134.84万元，决算数大于年初预
算数的主要原因是：财政年中增加对公里医院综合改革的资金投入。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
年初预算为404.44万元，支出决算为632.7万元，完成年初预算
的156.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中增加公
共卫生的资金投入。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项
）
年初预算为0万元，支出决算为25.93万元，决算数大于年初预算
数的主要原因是：财政年中增加对重大公欧诺个卫生服务的资金投入
。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项
）
年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，决算数大于年初预算
数的主要原因是：财政年中增加其他公共卫生的资金投入。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）
年初预算为44.31万元，支出决算为44.31万元，完成年初预算的
100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补
助（项）
年初预算为26.45万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的
100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业
单位医疗支出（项）
年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的
100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康
支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数
的主要原因是：财政年中增加对其他卫生健康的资金投入。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为79.36万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的
100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,109.51万元，其中：人员经费
1,099.96万元，占基本支出的99.14%，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出
、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费9.55万
元，占基本支出的0.86%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品
和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0
万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数
与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出
与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算
数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与
预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上
年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算
数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费
支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决
算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费
及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。
其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境
）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来
宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务
用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，
截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆
。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入12460.23万元；年初结转
和结余0万元；支出12460.23万元，其中基本支出0万元，项目支出
12460.23万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。
十、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费4.93万元，主要用于全市新生儿、孕
产妇死亡评审会议费等；开支培训费27.23万元，主要用于母婴安全
管理、预防艾梅乙传播项目等培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活
动，开支0万元，主要是0。
十一、关于政府采购支出说明
益阳市妇幼保健院2022年度政府采购支出总额268.76万元，其中
：政府采购货物支出121.18万元、政府采购工程支出147.58万元、政
府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额268.76万元，占政府采
购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额268.76万元，占政
府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出
金额的45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55%，
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，益阳市妇幼保健院共有车辆6辆（台），
其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技
术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是业务用车和救护车；单位
价值50万元以上通用设备3台（套）；单价100万元（含）以上专用设
备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年医院财务工作紧紧围绕医院年初工作计划，在院党委的正
确领导下，在各科室的大力配合下，充分发挥“参与、监督、服务”
职能，按经济管理年活动方案，科学合理安排资金，加强预算监管，
理顺业务流程，强化基础工作，较好的完成了全年工作。 （1）本部
门各项收入取得按照财务制度的规定确认、核算，各项收入纳入财务
预算统一核算，收费项目符合国家规定的收费标准。医院的支出全部
纳入财务预算管理；医疗服务收入占医疗收入的比重逐年提高。 （2
）本部门提供高水平的医疗、专科、专家及护理服务。 （3）本部门
承担重大活动的医疗保障服务、灾害事故的紧急救援院内急救任务、
承担益阳医专教学及毕业实习任务、承担下级医疗机构技术专干培训
、承担市级科研课题。
（二）存在的问题及原因分析
2022年决算工作得到了有序规范的进行，但仍存在一些问题：
（1）进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平；（2）对项目
实施和预算执行情况及时进度更新，将预算资金管理贯穿于项目实施
全过程。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政
拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政
补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收
入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定
上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营
收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收
入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年
支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相
抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年
度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基
金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发
生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用
的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的
人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目
标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非
独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有
关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行
费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出
国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2
）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公
务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业
单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备
购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
第五部分 附件
湘公网安备43097202000102